APA Wellness: מהפכת שיקום וכושר במים - הזדמנות השקעה

מצגת השקעה: APA Wellness

מוגש עבור: עדי שטראוס | עריכה: עמליה פז | דצמבר 2025

תמצית מנהלים וסטטוס נוכחי

<ul style='padding-right: 20px; line-height: 1.8;'><li><strong>החזון:</strong> מהפכה באימון ושיקום במים באמצעות טכנולוגיית ואקום חכמה.</li><li><strong>הנהגה:</strong> יובל מטלון (CEO) – ניסיון עשיר ומוכח ב-Scale-up (לשעבר מנכ"ל eBay ישראל).</li><li><strong>סטטוס:</strong> החברה עוברת משלב המחקר והפיתוח (R&D) לשלב הייצור הסדרתי ותחילת המכירות.</li></ul>

שוק ופוטנציאל עסקי

<div style='margin-bottom:30px;'><strong>שוק היעד המרכזי: ארה"ב</strong><br>פוטנציאל של כ-11 מיליון בריכות פרטיות ועשרות אלפי מרכזי שיקום ודיור מוגן.</div><div style='margin-bottom:30px;'><strong>מודל עסקי היברידי</strong><br>שילוב מכירת חומרה (One-time) ומודל מנויים לתוכן ואפליקציה (SaaS).</div>

שותפויות אסטרטגיות

גישה ישירה לשוק ה-B2C באמצעות שיתוף פעולה מובנה עם ענקית התחום Maytronics.

שיתוף פעולה אסטרטגי עם Fluidra לחדירה לשוק המוסדי (B2B) והבינלאומי.

מינוף ערוצי ההפצה הקיימים של ה-Gold Standards בתעשייה לחיסכון בעלויות שיווק.

תחזית הכנסות 2025-2028

2027 מהווה את שנת הפריצה עם הכנסות של $13M והגעה לנקודת האיזון. בשנת 2028 צפויה המשך צמיחה אקספוננציאלית ל-$40M.

פיננסים: רווחיות ויעדים

<div style='margin-bottom: 25px;'><strong>שנת 2027: נקודת המפנה</strong><br>הגעה ל-Break-even ומעבר ל-EBITDA חיובי של $2.3M.</div><div style='margin-bottom: 25px;'><strong>שנת 2028: בגרות פיננסית</strong><br>צפי לרווחיות גולמית משמעותית של כ-58% מההכנסות.</div><div style='margin-bottom: 25px;'><strong>ההווה (2025-2026):</strong><br>סיום שלב הפיתוח והתארגנות לחדירה לשוק הישראלי והגלובלי.</div>

מבנה ההשקעה ודילול (Cap Table)

שווי חברה לגיוס: $10M - $11M (Pre-money).

החזקה נוכחית (עדי): 1.91% בדילול מלא (40,000 מניות).

דרישת שמירה על ה-2% (Pro-rata): השקעה נדרשת של $110K-$120K.

משמעות אי-השקעה: דילול להחזקה של 1.56%.

ניתוח כדאיות (ROI) – ערך ההחזקה באקזיט

השקעת ה-Pro-rata הנוכחית ($110K) צפויה לייצר תשואה של עד פי 8.4 על הכסף החדש. שווי החזקה צפוי בשנת 2030: כ-4.2 מיליון דולר.

נקודת חוזק: ה-TRX של עולם המים

<ul style='font-size: 24px; line-height: 1.8;'><li><strong>קטגוריה חדשה:</strong> מכירת שיטת אימון שלמה ולא רק מכשיר (Hardware + Content), מה שיוצר חסם כניסה גבוה.</li><li><strong>קניין רוחני (IP):</strong> פטנטים רשומים על יחידת הוואקום והטכנולוגיה החכמה.</li><li><strong>תיקוף שוק (PoC):</strong> קיימת הזמנה מוקדמת מרשת בישראל; מו"מ מתקדם עם רשתות נוספות.</li></ul>

אתגרים וניהול סיכונים

אתגרי ביצוע: עמידה בלוחות זמני ייצור לאחר העיכוב בשנת 2025.

תלות בשותפים: הסתמכות גבוהה על הצלחת ערוצי ההפצה של Maytronics בארה"ב.

סיכוני מט"ח: השפעת שער החליפין על הרווחיות השקלית (הוצאות בשקלים, הכנסות בדולרים).

APA Wellness

הזדמנות להוביל את מהפכת הכושר במים