APA Wellness: מהפכה באימון ושיקום במים באמצעות טכנולוגיית ואקום חכמה

מצגת השקעה: APA Wellness

שוק היעד: ארה"ב (11 מיליון בריכות פרטיות, עשרות אלפי מרכזי שיקום ודיור מוגן).
מודל עסקי: שילוב של מכירת חומרה (One-time) ומודל מנויים לתוכן ואפליקציה (Recurring Revenue - SaaS).
שותפים אסטרטגיים: עבודה מובנית מול Maytronics (ערוץ מרכזי ל-B2C) ו-Fluidra.

2025 (בפועל): הכנסות של $130K (עיכוב בייצור עקב התארכות הגיוס).

2026 (יעד): $1.1M – חדירה לשוק הישראלי ותחילת פעילות בחו"ל.

2027 (פריצה): $13M – נקודת האיזון (Break-even) ותחילת רווחיות (EBITDA חיובי של $2.3M).

2028: צפי הכנסות של $40M עם רווחיות גולמית של כ-58%.

ייצוג גרפי של תחזית הצמיחה: מ-$130K ב-2025 ל-$40M ב-2028. שנת הפריצה המשמעותית צפויה ב-2027 עם הגעה לנקודת איזון ורווחיות.

שווי חברה לגיוס: $10M - $11M (Pre-money).

החזקה נוכחית (עדי): 1.91% בדילול מלא (40,000 מניות).

דרישת Pro-rata: השקעה של $110K-$120K נדרשת כדי לשמור על החזקה של 2%.

תרחיש אי-השקעה: דילול להחזקה של 1.56%.

💰 שווי אקזיט משוער (2030): $211M

📉 ערך החזקה (ללא השקעה): ~$3.3M

📈 ערך החזקה (עם השקעה של $110K): ~$4.2M

מסקנה: השקעת ה-Pro-rata הנוכחית מייצרת פוטנציאל תשואה גבוה במיוחד על ה"כסף החדש" (פי 8.4).

★סינרגיה עם ענקיות התעשייה: מודל ההפצה מבוסס על שיתוף פעולה מובנה עם Maytronics (B2C) ו-Fluidra. אלו ה-Gold Standards של השוק.
★מודל ה-TRX של עולם המים: בניית קטגוריה חדשה. החברה מוכרת "שיטת אימון" ותוכן, ולא רק מכשיר. זהו חסם כניסה משמעותי מול העתקות (Moat).
★Proof of Concept (תיקוף שוק): כבר קיימת הזמנה מוקדמת מרשת דיור מוגן בישראל ומו"מ מתקדם עם רשתות קאנטרי.
★קניין רוחני (IP): פטנטים רשומים על יחידת הוואקום והרכיב החכם; רישום בתהליך על שיטת המדידה.

APA Wellness

תודה רבה

Made withbobr.ai

1 / 10

Want to create your own presentation? Generate unique slides with AI in minutes.